Após o Plano de Auditoria elaborado, clique em INICIAR EXECUÇÃO
1. Execução
Clique em EVOLUÇÃO
Clique no ícone do Checklist
2. Aplicando o Checklist
1. Conformidade
Para cada item da norma, defina a Conformidade, selecionando a opção na coluna Conforme
Dependendo da Norma as opções de conformidade são:
- Conforme
- Não conforme
- Parcialmente Conforme
- Supera
- N/A
2. Evidências
No coluna Evidências, informe a evidência, ou registro, da opção de Conformidade
3. Registro
Se o item, embora conforme, o auditor entenda existe algo a ser observado, é possível pontuá-lo como uma Observação ou Oportunidade de Melhoria ou deixar o espaço em branco
3. Não Conforme
Quando o item for considerado Não conforme, é possível registrar uma Não Conformidade ou Parcialmente Conforme
4 . Supera ou N/A
Dependendo da norma, ainda há a opção Supera ou N/A (Não se aplica)
Nesses casos, as colunas Evidências e Registros não se aplicam
5. Atualizar
Caso haja necessidade, o Checklist pode ser interrompido e retomado posteriormente.
Para que não se perdida a evolução da auditoria, clique em ATUALIZAR
Retomando a aplicação do checklist, clique em ATUALIZAR novamente
6. Registrando a Não Conformidade
1. Retorne para a Evolução
2. Em Comentários e Observações, ficará registrado o item ou itens não conforme
Clique em GERAR NC. A plataforma direcionará para o ambiente de Abertura de Não conformidade
Para abrir a NC, siga as instruções em Abertura de Não Conformidade (Clique Aqui)
A ID da Não Conformidade aberta constará no relatório de Auditoria
7. Observações e Oportunidades de Melhoria
Também em Comentários e Observações, é possível registar uma Não Conformidade (GERAR NC) ou Plano de Ação (NOVO PA) para os itens registrados como Observação ou Oportunidade de Melhoria
Para abrir a NC, clique em GERAR NC e siga as instruções em Abertura de Não Conformidade (Clique Aqui)
Para abrir um plano de ação, clique em NOVO PA. A plataforma direcionará para o ambiente de criação do Plano de Ação
Siga as instruções em Abertura de Cadastro do PA (Clique Aqui)
