1. Acessando o Ambiente
1. No Menu Lateral, clique em Não Conformidade
2. Clique em INCLUIR
2. Registrando a NC
1. Vinculando a NC (opcional)
É possível vincular a Não conformidade à uma Ouvidoria ou Auditoria Aberta. Para isso, clique em ORIGEM [OUVIDORIA/AUDITORIA]
1 - Origem: Selecione Ouvidoria ou Auditoria
2 - Filtro de Pesquisa: Utilize os filtros para agilizar a pesquisa
3- Clique em PESQUISAR
Na lista apresentada, marque o item que se deseja vincular
Clique em VINCULAR
2. Informações de Abertura da NC
Defina as seguintes informações
Abertura do registro de não-conformidade
1. Tipo: Inserir a tipificação das situações de não conformidade. Pode ser:
- Reclamação do Cliente
- Auditoria
- Produtos/Processos
- Indicador
- Evento Adverso
2. Documento: Indicar qual o documento a que a NC descumpre.
OBS.: O documento precisa estar cadastrado na plataforma para que apareça na lista a ser disponibilizada para quem registra a NC.
3. Processo: Indicar qual o processo a qual a NC está vinculada. Da mesma forma que o documento, ele precisa estar cadastrado.
4. Risco: Indicar qual o risco ao qual a NC está vinculada. Será necessário haver processos e riscos cadastrados para que seja possível vincular a NC a um risco mapeado para o processo.
5. Item do Procedimento Interno: Indicar o item do documento de procedimento, o qual a NC infringiu.
6. Descrição: Lançar as informações que demonstram, por meio de evidências, a caracterização da NC.
7. Responsável: Indicar o responsável pelo tratamento da situação da NC, que será informado por e-mail.
Clique em ABRIR
3. Anexar Arquivos
É possível anexar arquivos à NC. O tamanho máximo do arquivo suportado é ate 15mb.
1. Clique em Escolher Arquivo
2. Selecione o arquivo desejado e clique em Abrir
3. Clique em ANEXAR
