1. Acessando o Ambiente
No Menu Lateral, clique em Riscos
Clique em INCLUIR
2. Cadastrando o Risco
Defina as seguintes informações:
Identificação
1- Processo: Informe o processo ao qual o risco será vinculado
2- Status: Após criado, o Status do Risco ficará Ativo. Mas também precisa ser definido como:
- Implantado
- Não implantado
3- Descrição: Informe a descrição do Risco
4- Tipo: Defina o tipo como:
- Risco: situação que, caso ocorra, pode prejudicar a atividade, o processo e até mesmo outros processos e todo o sistema.
- Oportunidade: situação que pode contribuir com a melhoria do desempenho das atividades do processo.
5- Monitoramento: Defina a forma como:
- Direto: através da execução das atividades e indicadores
- Indireto: por outros meios
6- Periodicidade de Análise: Informe o período de análise do risco no processo:
- Anual
- Bimestral
- Mensal
- Quadrimestral
- Semanal
- Semestral
- Trimestral
Análise
7- Impacto: Defina o impacto que o risco/oportunidade terá no processo, se ocorrer:
- Baixo - pouco ou nenhum impacto no processo
- Moderado - pequeno impacto, mas significativo
- Alto - impacto significativo no processo
- Muito Alto - a situação pode impactar, também, outro processo
- Catastrófico - a situação comprometerá todo o sistema de gestão
8- Probabilidade: Defina a probabilidade de o risco/oportunidade ocorrer no processo:
- Muito baixa- dificilmente ocorrerá
- Baixa - há pequena chance de ocorrer
- Moderada - pode ocorrer
- Alta - possivelmente ocorrerá
- Muito Alta - provavelmente ocorrerá
9- Classificação: A classificação é dada automaticamente, a partir da análise de impacto e probabilidade e é demonstrada na MATRIZ DE RISCO
Tratamento
10- Tratamento: Informe a ação preventiva para que o risco não ocorra e se torna uma não conformidade. No caso de oportunidade, defina a ação de melhoria a ser tomada.
Clique em CRIAR
3. Informações Complementares
Quando se informar o tratamento do risco, a plataforma fornece a oportunidade de Monitorar o risco.
Para isso, siga as instruções de Informações Complementares do Risco (Clique Aqui)